Ascolta

•             Supporta le altre U.O. del Dipartimento per specifici compiti di volta in volta richiesti dal Direttore e/o dal Responsabile Amministrativo;

•             Assicura la corretta archiviazione della documentazione contabile al fine della successiva attività di monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica con particolare riguardo alle spese dei progetti finalizzati;

•             Supporta il RAD e/o il Direttore del Dipartimento per specifici compiti di volta in volta richiesti;

•             Assicura l’applicazione delle norme vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile nel rispetto delle norme vigenti e del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

•             Assicura il rispetto delle norme vigenti in materia in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche e provvede ad avviare le opportune verifiche a seguito dell’inosservanza dell’obbligo posto dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

•             Sospende le fatture sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) riportando adeguata motivazione;

•             Effettua tutti i controlli di ordine generale (anche a campione) nei confronti degli Operatori Economici prima di effettuare il pagamento delle fatture;

•             Predisposizione tutta la documentazione utile per la corretta gestione della UO (Moduli conformità acquisti; Dichiarazioni servizio reso; moduli per la presa consegna dei beni mobili del dipartimento);

•             Predispone i moduli di Disposizioni di liquidazione;

•             Vista le disposizioni di liquidazione garantendo la correttezza dei dati;

•             Assicura la correttezza degli atti amministrativi da sottoporre alla firma del Direttore e del RAD per il rimborso delle missioni;

•             Controlla e verifica, ai sensi del Regolamento rimborso missioni dell’Ateneo di Palermo, la documentazione trasmessa dai docenti, ricercatori, dottoranti, personale TA e predispone gli atti necessari alla liquidazione delle spese sostenute;

•             Controlla e verifica, in base alla normativa vigente, la regolarità dei pagamenti dei compensi ai professionisti, ai Prestatori occasionali, ai notai, ai docenti esterni;

•             Controlla la regolarità della emissione degli Ordinativi di pagamento delle fatture;

•             Fornisce consulenza e supporto ai docenti circa il Regolamento rimborso missioni dell’Ateneo di Palermo;

•             Predispone gli atti amministrativi da sottoporre alla firma del Direttore e del RAD per il rimborso delle missioni;

•             Verifica, tramite il sistema U-GOV, la copertura finanziaria per effettuare la missione e assume il correlato impegno di spesa;

•             Predispone i provvedimenti di liquidazione per il pagamento della missione;

•             Emette e controlla gli ordinativi di pagamento delle missioni.

 

FSP - Supporto gestione missione e rimborsi

•             Fornisce consulenza e supporto ai docenti circa il Regolamento rimborso missioni dell’Ateneo di Palermo;

•             Predispone gli atti amministrativi da sottoporre alla firma del Direttore e del RAD per il rimborso delle missioni;

•             Verifica, tramite il sistema U-GOV, la copertura finanziaria per effettuare la missione e assume il correlato impegno di spesa;

•             Collabora con la UO nel controllo e nella verifica, ai sensi del Regolamento rimborso missioni dell’Ateneo di Palermo, della documentazione trasmessa dai docenti, ricercatori, dottoranti, personale TA e predispone gli atti necessari alla liquidazione delle spese sostenute;

•             Predispone i provvedimenti di liquidazione per il pagamento della missione;

•             Emette gli ordinativi di pagamento delle missioni FSP - Supporto alle procedure di pagamento fatture passive

•             Si occupa dell’accettazione e/o del rifiuto fatture passive trasmette tramite il Sistema di Interscambio (SdI);

•             Collabora con la UO nella gestione delle fatture e sul controllo delle stesse;

•             Richiede eventuali note di credito;

•             Richiede agli OE tutta la documentazione utile per i pagamenti e per la successiva rendicontazione della spesa (es. liberatorie);

•             Genera i buoni di carico ai fini dell’inventario;

•             Si occupa della inventariazione manuale e della emissione di buoni di scarico;

•             Si occupa dell’aggiornamento dei registri contabili come da indicazioni fornite nel regolamento della finanza e della contabilità (es: registro di presa consegna di beni mobili, registro software, registro Carico/scarico dei materiali di consumo);

•             Collabora con la UO nella predisposizione delle Disposizioni di liquidazione e aggiorna i dati nel registro;

•             Si occupa dell’aggiornamento dell’anagrafica degli operatori economici;

•             Collabora con la UO nell’ assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche;

•             Collabora con la UO per l’eventuale sospensione fatture sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC);

•             Archivia la documentazione contabile al fine della successiva attività di monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica con particolare riguardo alle spese dei progetti finalizzati;

•             Gestisce le procedure amministrativo contabili nel sistema di contabilità di propria competenza;

•             Supporta la UO nella predisposizione dei moduli per gli eventuali interventi sostitutivi in caso di irregolarità contributiva e/o fiscale;

•             Emette gli Ordinativi di pagamento.

 

FSP - Supporto gestione pagamenti a personale su fondi di ricerca

•             Collabora con la UO alla verifica, in base alla normativa vigente, in merito alla regolarità dei pagamenti dei compensi ai professionisti, ai Prestatori occasionali, ai notai, ai docenti esterni.

•             Si occupa della registrazione anagrafica delle professioni, dei prestatori occasionali e dei docenti e, a seguito del controllo della documentazione inviata da ciascuno (parcella, contratto, anagrafe prestazioni, esatto adempimento, relazione, notula/richiesta di pagamento), si occupa della registrazione nel sistema di contabilità di Ateneo (piattaforma U-Gov) dei contratti e della relativa contabilizzazione;

•             Predispone la documentazione amministrativa per la liquidazione del compenso e la creazione dell’ordinativo virtuale in Pagamenti_Liquidati2023.