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Pari opportunit�

U.O. Contabilità e Bilancio

U.O. Contabilità e Bilancio

Piazza delle Cliniche, 2
90127 PALERMO (PA)
+3909123890687

RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA: LUCA MARCO LUZZU

Da qualche anno i Dipartimenti universitari sono stati articolati in Unità Operative.

Tutte le richieste dovranno quindi essere prima indirizzate alle unità operative di riferimento che porteranno all'attenzione del Direttore del Dipartimento, del R.A.D. e, eventualmente, per conoscenza, della U.O. Affari Generali ed istituzionali, per inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile programmata del Consiglio di Dipartimento.

U.O. Contabilità e Bilancio Dip. Promise

RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA Contabilità e Bilancio Dip. Promise
  • Responsabile di tutte le procedure di acquisto di beni o servizi tramite M.E.P.A . o altri tipi di affidamento;
  • richiesta C.I.G. nel sito A.N.A.C. e D.U.R.C. nel sito I.N.A.I.L.;
  • verifica le Autocertificazioni di impresa sul sito www.Verifichepa.Infocamere.it;
  • verifica e controllo delle procedure di acquisto Inserite nel programma di contabilità dalle altre unità di personale della U.O. e loro trasmissione al Responsabile Amministrativo e al Direttore del Dipartimento per la firma;
  • smistamento ordini firmati alle altre unità di personale della U.O. per la trasmissione degli ordini firmati alle ditte insieme a tutta la modulistica prevista per legge;
  • monitoraggio su U-GOV dell’arrivo delle Fatture Elettroniche e dopo verifica dell’arrivo della merce riscontro tra il D.D.T. e ordine e liquidazione della stessa fattura con predisposizione dell’ordinativo di pagamento;
  • ciclo Missioni su U-GOV;
  • supporto ai docenti e agli studenti delle scuole di specializzazione per la compilazione dell’autorizzazioni missioni dando tutte le informazioni del caso in base al Regolamento vigente;
  • supporto ai docenti e agli studenti delle scuole di Specializzazione alla compilazione del modulo di liquidazione missione con la verifica di tutta la documentazione a supporto della richiesta di rimborso inviandone copia all’operatore che liquida la missione;
  • ciclo Inventario su U-GOV;
  • verifica della corretta Inventariazione di tutti i beni di natura durevole e dei software di tutto il dipartimento sul programma di contabilità da parte delle altre unità di personale della U.O.
RAGUSA DANIELA

FSP Gestione della procedura di Contabilità

  • Ciclo Acquisti su U-GOV;
  • gestione procedura di acquisto di beni o servizi tramite M.E.P.A. o altri tipi di affidamento;
  • predisposizione, tenendo i rapporti con i docenti dei vari plessi del Dipartimento, delle richieste di ordine e reperimento dei preventivi dalle ditte;
  • inserimento nel programma di contabilità degli ordini;
  • trasmissione degli ordini firmati alle ditte insieme a tutta la modulistica prevista per legge;
  • ricevimento da parte della ditta del DGUE, Patto di integrità, tracciabilità dei flussi finanziari e loro archivio nel fascicolo dell’ordine;
  • ciclo Fondo Economale su U-GOV;
  • essendo l’economo del Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
    • apertura Fondo Economale ad inizio anno su U-GOV e ritiro del contante presso l’Istituto Cassiere;
    • ricevimento delle istanze di rimborso sul Fondo Economale con verifica della documentazione allegata in base al Regolamento vigente. Predisposizione dei Generici di Uscita con rimborso cash al richiedente;
    • operazioni di reintegro del Fondo Economale;
    • chiusura del Fondo economale a fine anno su U-GOV e recandosi presso l’Istituto Cassiere per la firma delle quietanze ed eventuale versamento del contante residuo nella cassa del Dipartimento;
  • ciclo Generici di uscita su U-GOV;
  • raccolta di istanze e documentazione per la predisposizione di ordinativi di pagamento con generici di uscita per rimborsi spese;
  • bonifici esteri relativi principalmente al pagamento delle pubblicazioni e al rimborso delle piccole spese.

FSP Gestione del Patrimonio dipartimentale

  • Ciclo Inventario su U-GOV;
  • inventariazione di tutti i beni inventariabili e dei software di tutto il dipartimento sul programma di contabilità con stampa del buono di carico e dell’etichetta di inventario;
  • trasmissione del buono di carico al consegnatario e al sub consegnatario per la firma;
  • consegna dell’etichetta al sub consegnatario per l’applicazione sul bene inventariato.
  • Pagamento dei contratti di docenza dei master e di collaborazione di ricerca
  • Rimborso missioni

 

Sede: A.O.U. Policlinico "P. Giaccone", Piazza delle Cliniche 2, Edificio 2, ingresso 2a, piano terra (Segreteria del PROMISE)

MAPPE Policlinico

Planimetria Edificio 2